一、荆州市食品药品检验所概况

(一)荆州市食品药品检验所的主要职责：

1、贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理部门做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，并对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁。

2、拟定本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告。

3、承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟定、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价。

4、开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用，拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作。

5、指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

6、收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理部门。

（二）机构设置及人员情况：

1.预算单位构成：本次预算荆州市食品药品检验所本级。

2.内设科室及人员：

2018年我所实有工作人员59人，其中在编45人，聘用人员14人，单位内设科室9个。

行管科室：1、办公室；  2、人教科； 3、财务科；   

业务科室：1、业务受理科； 2、食品检验室； 3、药品检验室；4、食品监督科； 5、药品监督科；6、质量管理科。

二、关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费财政拨款决算数为2.19万元，全部为公务用车运行费，主要是保障全市食品药品监督抽样、检验工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。其对比情况见下表：                            单位:万元

2018年我所未购置车辆，到年末车辆保有量为4台。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2018年机关运行经费财政拨款为6.46万元，全部为工会经费。2018年机关运行经费支出比年初预算数减少1.5万元，下降18.8%，主要原因为预算中的公务接待费和其他费用本年未发生。

四、关于政府采购支出说明

  本单位2018年政府采购总额214.52万元，全部为政府采购工程 。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本单位2018年共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要保障本单位日常正常运转需要；单位价值在100万元以上专用设备2台。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金566万元，占一般公共预算支出项目总额的100%，从评价情况来看，总体完成较好，均严格按照项目内容和进度进行实施，项目全面完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

   “食品药品抽验项目”绩效自评综述：项目全年预算数357.5万元，执行数为386.5万元，完成预算108%，主要产出和效益为通过实施“食品药品抽验项目”，使我所能及时、全面完成省市下达的食品药品抽验任务，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故，为食品药品监管提供有力支持。发现问题主要是主要是预算中抽检批次与次年省市下达的抽检任务数据不一致性。下一步改进措施为建议考核数据以省市下达的抽检任务数据为准。