目   录

一、单位基本情况

二、决算收支增减情况变化说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

八、2019年度决算公开报表

九、名词解释

一、荆州市食品药品检验所概况

(一)荆州市食品药品检验所的主要职责：

1、贯彻执行《食品安全法》、《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理部门做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，并对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁。

2、拟定本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告。

3、承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟定、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价。

4、开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用，拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作。

5、指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员。

· 6、收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理部门。

· （二）机构设置及人员情况：

1.预算单位构成：本次预算荆州市食品药品检验所本级。

2.内设科室及人员：

2019年我所实有工作人员59人，其中在编45人，聘用人员14人，单位内设科室9个。

行管科室：1、办公室；  2、人教科； 3、财务科；   

业务科室：1、业务受理科； 2、食品检验室； 3、药品检验室；4、食品监督科； 5、药品监督科；6、质量管理科。

二、决算收到增减变化情况说明

本单位2019年度决算收入合计1054.81万元，较上年增加30.08 %；主要原因是：2018年度年初有结转和结余资金218.11万元。

本单位2019年度决算支出总计968.4万元，较上年减少3.36 %，主要原因是：全年耗材试剂费用支出较上年减少。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数为2.63万元，其中公务用车运行费2.47万元，主要是保障全市食品药品监督抽样、检验工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费0.16万元，共三个接待批次，分别是公务接待单位资质评审人员一次（来宾3人、本市陪同3人）、省食品抽样检查组人员一次（来宾3人、本市陪同人员3人）、江陵县市场监督管理局人员一次（来宾5人、本市陪同人员2人），其对比情况见下表：                          

  单位:万元

2019年我所未购置车辆，到年末车辆保有量为4台。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019年机关运行经费财政拨款为6.65万元，其中工会经费6.49万元；公务接待费0.16万元。2018年机关运行经费支出比年初预算数减少0.84万元，下降11.2%，主要原因为公务接待费支出控制较好，较预算数有较大幅度减少。

五、关于政府采购支出说明

本单位2019年政府采购支出总额10.42万元，全部为支付2018年度政府采购设备的质量保证金 。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位2018年共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要保障本单位日常正常运转需要；单位价值在100万元以上专用设备2台。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，预算资金450万元，占一般公共预算支出项目总额的100%，从评价情况来看，食品药品抽验项目总体完成较好，严格按照项目内容和进度进行实施，项目全面完成；鄂财社发[2017]91号-专用设备购置（结转项目）因中省和本级资金未到位，该项目本年度未实施；2018年部门预算统筹资金-仪器设备招标采购专项资金2019年未立项，结转的资金2019年全部用于支付2018年所采购设备的质量保证金。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“食品药品抽验项目”绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数为614.6万元，完成预算204.87%，主要产出和效益为通过实施“食品药品抽验项目”，使我所能及时、全面完成省市下达的食品药品抽验任务，保障市民饮食健康和用药安全，全年未发生重大食品药品安全事故，为食品药品监管提供有力支持。

内容附件: 荆州市食品药品检验所2019年决算公开10.12