一、部门概况

（一）部门职责：

1、贯彻执行《食品安全法》《药品管理法》和国家有关政策法规，协助食品药品监督管理局做好食品及添加剂、药品、保健品、化妆品管理工作，负责本辖区各食品及添加剂、药品、保健品、化妆品生产经营企业和医疗单位的质量监督并按法定标准进行检验，对有质量异议的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品进行技术仲裁；

2、拟订本辖区的食品及添加剂、药品、保健品、化妆品抽验计划草案并完成抽验任务，及时为同级食品药品监督管理部门提供食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量的技术数据和质量分析报告；

3、承担有关食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量标准的拟订、修订和食品及添加剂、药品、保健品、化妆品新产品、医院新制剂的有关技术复核工作及质量评价；

4、开展食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验新技术的运用、拓宽检定范围，运用新的技术、新的检测仪器开展对食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验技术、质量标准等有关方面的科研工作；

5、指导辖区内食品及添加剂、药品、保健品、化妆品检验机构及生产、经营、使用单位质量检验部门的业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训技术和管理人员；

6、收集整理食品及添加剂、药品、保健品、化妆品质量信息，并按规定及时上报食品药品监督管理部门。

（二）机构设置：

行管科室：1、办公室； 2、人教科；3、财务科；

业务科室：1、业务受理科；2、药品检验室；3、食品检验室；4、药品监督科；5、食品监督科；6、质量管理科。

（三）预算单位构成：本部门预算只包括本级。

二、预算报表

（一）2018年部门收支总表单位：万元

（二）2018年部门收入总表单位：万元

（三）2018年部门支出总表单位：万元

（四）2018年财政拨款收支总表单位：万元

（五）2018年一般公共预算支出表单位：万元

（六）2018年一般公共预算基本支出表单位：万元

（七）2018年政府性基金预算支出表：

（八）2018年“三公”经费支出表单位：万元

三、编制说明

（一）预算报表说明：

1、收支总表：本年收支总额为934.35万元，比2017年收支总额减少239.91万元，主要是2018年退休人员工资由社保发放。

2、收入总表：本年财政拨款收入910.74万，其他收入7.47万和17年结转指标16.14万合计934.35万。

3、支出总额：本年基本支出426.85万（含人员支出418.89万，商品和服务支出7.96万）、项目支出507.5万（主要是食品药品抽验项目357.5万、专用设备购置150万）合计934.35万。

4、财政拨款收支总表：总额910.74万。其中：经费拨款600.74万，中省转移310万，全部用于医疗卫生支出和住房保障支出。

5、一般公共预算支出表：总额910.74万。其中：事业运行支出371.41万；医疗保险支出14.31万；住房保障支出17.52万，食品安全事务支出507.5万。

6、一般公共预算基本支出表：403.24万。其中：工资福利支出395.28万；商品和服务支出（办公经费）7.96万。

7、政府性基金支出表：因我所没有该项目发生，故本表没有数据。

8、“三公”经费支出表：本年7.90万。其中：公务接待1.00万，公务用车运行维护费6.9万。本年该支出比17年下降0.06万，公务接待减少0.04万，公务用车运行维护费减少0.02万。

（二）重要事项说明

1. 政府采购情况：本年采购总额150.9万，其中：货物采购150万。

2. 绩效目标情况：2018年设置绩效目标的项目有2个，项目总额为507.5万。

四、名词解释

（一）功能科目

1、210医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。其中包括食品和药品监督管理事务。

2、21010食品和药品监督管理事务：反映食品药品监督管理方面的支出。

3、2101016食品安全事务：反映用于除保健品之外的食品安全监管事务等方面的支出。

4、2101050事业运行：反映除为行政单位提供后期服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

5、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、2210201住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

6. 机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7. “三公”经费，包括公务接待费和公务用车运行费。

（1）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（2）公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。